Cartera

Esta sección reúne los procesos que convierten una solicitud o movimiento del asociado en una decisión, un saldo actualizado o un reporte para la gestión de FEMORF.

Créditos

Proceso	Resultado de negocio
Simulación y solicitud	El asociado conoce las condiciones estimadas y puede registrar una solicitud con sus soportes.
Evaluación y aprobación	FEMORF estudia la solicitud y completa las decisiones necesarias para aprobarla o rechazarla.
Abono a crédito	El pago se aplica al crédito y actualiza los registros financieros relacionados.

Operaciones de cartera

Proceso	Resultado de negocio
Importación de convenios	Una lista validada del proveedor se convierte en una obligación por pagar.
Generación de lista de cobro	FEMORF obtiene los valores pendientes de una empresa para gestionar su cobro.
Consulta de cuentas por cobrar	El funcionario consulta saldos, pagos, vencimientos y documentos de seguimiento.
Beneficios	Una solicitud de beneficio queda registrada y termina aprobada o rechazada.
Anticipos de vacaciones	El anticipo individual o importado actualiza conjuntamente sus movimientos relacionados.

Consultas y movimientos

Proceso	Resultado de negocio
Estado de cuentas	El asociado o funcionario autorizado consulta aportes, ahorros, créditos y convenios.
Solicitud y aprobación de retiros	Una solicitud válida queda pendiente y puede convertirse en una obligación de pago aprobada.

Configuración y reportes

Proceso	Resultado de negocio
Líneas de crédito	FEMORF mantiene las condiciones que se ofrecen en la simulación y solicitud.
Conceptos manuales	Se crea o modifica un concepto aplicable durante una vigencia determinada.
Reporte de vacaciones	Los periodos de vacaciones del asociado pueden registrarse y mantenerse.
Reporte CIFIN	FEMORF consulta la información del periodo y descarga el reporte soportado.

Cada página separa el comportamiento actual de una propuesta ideal pendiente de validación con FEMORF.